Постановление от 14.02.2022 № 388 "Об утверждении бюджетного прогноза города Чебоксары на период до 2027 года"
| Приложение 1 к бюджетному прогнозу города Чебоксары на период до 2027 года | |||||||||
| Прогноз основных характеристик бюджета города Чебоксары на период до 2027 года | |||||||||
| № п/п | Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I | Доходы бюджета города Чебоксары, тыс. рублей | 14 473 283,5 | 13 734 138,6 | 12 450 364,2 | 12 710 036,9 | 12 842 139,9 | 12 974 559,8 | 13 111 756,0 | |
| в том числе: | |||||||||
| налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей | 4 849 143,5 | 4 617 219,3 | 4 481 586,3 | 4 548 857,5 | 4 680 960,5 | 4 813 380,4 | 4 950 576,6 | ||
| безвозмездные перечисления, тыс. рублей | 9 624 140,0 | 9 116 919,3 | 7 968 777,9 | 8 161 179,4 | 8 161 179,4 | 8 161 179,4 | 8 161 179,4 | ||
| Изменение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары | |||||||||
| к предыдущему году, процентов | 123,1 | 95,2 | 97,1 | 101,5 | 102,9 | 102,8 | 102,9 | ||
| II | Расходы бюджета города Чебоксары, тыс. рублей | 14 907 428,2 | 13 738 412,1 | 12 748 309,1 | 12 838 690,8 | 12 930 261,8 | 13 063 103,6 | 13 203 504,3 | |
| из них условно -утвержденные расходы, тыс. рублей | 120 000,0 | 234 000,0 | 240 000,0 | 247 000,0 | 255 000,0 | ||||
| III | Дефицит/профицит, тыс. рублей | -434 144,7 | -4 273,5 | -297 944,9 | -128 653,9 | -88 121,9 | -88 543,8 | -91 748,3 | |
| Дефицит, процентов | 10,6* | 0,1 | 6,9 | 2,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | ||
| Муниципальный долг города Чебоксары, тыс. рублей | 2 610 000,0 | 2 616 943,4 | 2 914 888,3 | 3 043 542,2 | 3 131 664,1 | 3 220 207,9 | 3 311 956,2 | ||
| Отношение муниципального долга города Чебоксары к налоговым и неналоговым доходам города Чебоксары (без учёта поступлений по дополнительным нормативам), процентов | 63,70 | 67,87 | 67,08 | 66,91 | 66,90 | 66,90 | 66,90 | ||
| * Дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные п. 3 ст. 92.1 БК РФ, в пределах снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета | |||||||||
Постановление
388
14 февраля 2022 года
17 февраля 2022 года
Скачать
90,71 Kb
Поделиться
| Приложение 2 к бюджетному прогнозу города Чебоксары на период до 2027 года | ||||||||
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Чебоксары на период до 2027 года (тыс. рублей) | ||||||||
| № п/п | Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства | 371 685,6 | 179 045,7 | 177 461,4 | 159 461,4 | 162 531,9 | 167 047,4 | 171 798,3 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 133 228,3 | 15,9 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | |
| собственных средств | 238 457,3 | 179 029,8 | 177 444,8 | 159 444,8 | 162 515,3 | 167 030,8 | 171 781,7 | |
| 2. | Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем | 822 509,4 | 922 050,5 | 427 870,4 | 182 971,4 | 183 965,1 | 185 426,4 | 186 963,9 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 733 688,0 | 831 696,9 | 360 671,4 | 131 371,9 | 131 371,9 | 131 371,9 | 131 371,9 | |
| собственных средств | 88 821,4 | 90 353,6 | 67 199,0 | 51 599,5 | 52 593,2 | 54 054,5 | 55 592,0 | |
| 3. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары | 24 397,8 | 20 414,1 | 14 470,7 | 14 470,7 | 14 635,0 | 14 876,6 | 15 130,8 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 4 669,5 | 5 810,1 | 5 940,7 | 5 940,7 | 5 940,7 | 5 940,7 | 5 940,7 | |
| собственных средств | 19 728,3 | 14 604,0 | 8 530,0 | 8 530,0 | 8 694,3 | 8 935,9 | 9 190,1 | |
| 4. | Развитие земельных и имущественных отношений | 104 205,3 | 123 235,6 | 110 048,3 | 110 048,3 | 112 167,6 | 115 284,2 | 118 563,2 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 6 433,0 | |||||||
| собственных средств | 104 205,3 | 116 802,6 | 110 048,3 | 110 048,3 | 112 167,6 | 115 284,2 | 118 563,2 | |
| 5. | Социальная поддержка граждан города Чебоксары | 6 483,3 | 6 573,8 | 6 602,3 | 6 602,3 | 6 686,6 | 6 810,6 | 6 941,1 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 2 102,1 | 2 194,9 | 2 223,4 | 2 223,4 | 2 223,4 | 2 223,4 | 2 223,4 | |
| собственных средств | 4 381,2 | 4 378,9 | 4 378,9 | 4 378,9 | 4 463,2 | 4 587,2 | 4 717,7 | |
| 6. | Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары | 936 869,2 | 765 139,4 | 466 328,9 | 466 328,9 | 475 308,0 | 488 512,8 | 502 405,8 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 459 903,1 | 294 625,8 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |
| собственных средств | 476 966,1 | 470 513,6 | 466 265,9 | 466 265,9 | 475 245,0 | 488 449,8 | 502 342,8 | |
| 7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары | 380 512,7 | 341 021,0 | 321 572,4 | 321 572,4 | 327 765,1 | 336 872,1 | 346 453,8 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 34 116,3 | 24 448,6 | ||||||
| собственных средств | 346 396,4 | 316 572,4 | 321 572,4 | 321 572,4 | 327 765,1 | 336 872,1 | 346 453,8 | |
| 8. | Содействие занятости населения | 1 342,5 | 531,2 | 541,0 | 541,0 | 544,7 | 550,1 | 555,8 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 335,5 | 339,2 | 349,0 | 349,0 | 349,0 | 349,0 | 349,0 | |
| собственных средств | 1 007,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 195,7 | 201,1 | 206,8 | |
| 9. | Развитие образования | 8 436 321,3 | 7 842 007,7 | 7 541 130,9 | 7 805 849,1 | 7 830 806,2 | 7 867 508,5 | 7 906 123,7 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 7 018 033,7 | 6 587 445,7 | 6 220 714,4 | 6 509 881,0 | 6 509 881,0 | 6 509 881,0 | 6 509 881,0 | |
| собственных средств | 1 418 287,6 | 1 254 562,0 | 1 320 416,5 | 1 295 968,1 | 1 320 925,2 | 1 357 627,5 | 1 396 242,7 | |
| 10. | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары | 49 342,7 | 59 780,0 | 51 721,1 | 51 721,1 | 52 717,1 | 54 181,9 | 55 723,0 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | ||||||||
| собственных средств | 49 342,7 | 59 780,0 | 51 721,1 | 51 721,1 | 52 717,1 | 54 181,9 | 55 723,0 | |
| 11. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары | 5 054,2 | 6 244,0 | 6 016,0 | 2 516,0 | 2 516,0 | 2 516,0 | 2 516,0 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 1 607,5 | 2 516,0 | 2 516,0 | 2 516,0 | 2 516,0 | 2 516,0 | 2 516,0 | |
| собственных средств | 3 446,7 | 3 728,0 | 3 500,0 | |||||
| 12. | Экономическое развитие города Чебоксары | 10 755,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 4 007,1 | |||||||
| собственных средств | 6 748,2 | |||||||
| 13. | Развитие транспортной системы города Чебоксары | 1 825 989,1 | 1 897 411,9 | 1 951 796,3 | 1 875 742,4 | 1 893 421,3 | 1 919 420,2 | 1 946 774,1 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 789 436,5 | 962 153,9 | 957 714,2 | 957 714,2 | 957 714,2 | 957 714,2 | 957 714,2 | |
| собственных средств | 1 036 552,6 | 935 258,0 | 994 082,1 | 918 028,2 | 935 707,1 | 961 706,0 | 989 059,9 | |
| 14. | Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности | 59 357,7 | 246 582,4 | 323 244,8 | 402 935,5 | 403 303,5 | 403 844,7 | 404 414,1 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 26 021,7 | 203 484,0 | 266 838,1 | 383 826,8 | 383 826,8 | 383 826,8 | 383 826,8 | |
| собственных средств | 33 336,0 | 43 098,4 | 56 406,7 | 19 108,7 | 19 476,7 | 20 017,9 | 20 587,3 | |
| 15. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары | 225 855,4 | 171 146,1 | 195 736,0 | 170 736,0 | 174 024,0 | 178 859,3 | 183 946,6 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 141 234,0 | 41 270,2 | ||||||
| собственных средств | 84 621,4 | 129 875,9 | 195 736,0 | 170 736,0 | 174 024,0 | 178 859,3 | 183 946,6 | |
| 16. | Развитие потенциала муниципального управления | 306 461,4 | 267 170,3 | 259 899,7 | 259 895,8 | 264 673,9 | 271 700,7 | 279 093,7 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 15 242,1 | 14 536,9 | 11 782,9 | 11 779,0 | 11 779,0 | 11 779,0 | 11 779,0 | |
| собственных средств | 291 219,3 | 252 633,4 | 248 116,8 | 248 116,8 | 252 894,9 | 259 921,7 | 267 314,7 | |
| 17. | Цифровое общество города Чебоксары | 79 432,4 | 71 783,2 | 65 702,3 | 65 702,3 | 66 967,6 | 68 828,3 | 70 786,0 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | ||||||||
| собственных средств | 79 432,4 | 71 783,2 | 65 702,3 | 65 702,3 | 66 967,6 | 68 828,3 | 70 786,0 | |
| 18. | Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары | 1 215 252,2 | 777 941,9 | 667 833,3 | 667 262,9 | 677 118,2 | 691 611,6 | 706 860,4 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 473 389,8 | 139 948,2 | 139 948,2 | 155 497,8 | 155 497,8 | 155 497,8 | 155 497,8 | |
| собственных средств | 741 862,4 | 637 993,7 | 527 885,1 | 511 765,1 | 521 620,4 | 536 113,8 | 551 362,6 | |
| 19. | Развитие строительного комплекса и архитектуры | 45 600,7 | 40 333,3 | 40 333,3 | 40 333,3 | 41 110,0 | 42 252,2 | 43 454,0 |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | ||||||||
| собственных средств | 45 600,7 | 40 333,3 | 40 333,3 | 40 333,3 | 41 110,0 | 42 252,2 | 43 454,0 | |
| Итого по программам | 14 907 428,2 | 13 738 412,1 | 12 628 309,1 | 12 604 690,8 | 12 690 261,8 | 12 816 103,6 | 12 948 504,3 | |
| в том числе за счет: | ||||||||
| безвозмездных перечислений | 9 837 015,2 | 9 116 919,3 | 7 968 777,9 | 8 161 179,4 | 8 161 179,4 | 8 161 179,4 | 8 161 179,4 | |
| собственных средств | 5 070 413,0 | 4 621 492,8 | 4 659 531,2 | 4 443 511,4 | 4 529 082,4 | 4 654 924,2 | 4 787 324,9 | |
| Справочно: | ||||||||
| условно утверждаемые расходы | 120 000,0 | 234 000,0 | 240 000,0 | 247 000,0 | 255 000,0 | |||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 14 907 428,2 | 13 738 412,1 | 12 748 309,1 | 12 838 690,8 | 12 930 261,8 | 13 063 103,6 | 13 203 504,3 | |